岗位职责：
发票管理
1、每月初打印金税卡资料统计表，带资料到税局抄税
2、购进药品时索取发票，发票供货单位及明细应当与《采购验收入库单》相一致。
3、根据应收会计、业务员对账情况，据计算机系统销售流向，具实开具发票，发票购货单位及明细应当与《销售出库单》相一致。4、根据各分子公司上月进货情况，合理开具发票
5、配合公司内部业务员、应收会计核实查询业务单据开票情况
6、月底整理、核实当月开具、作废、红字发票，避免跨月造成重复麻烦
7、当每月专用发票或普通发票用完时，根据所***情况，核算并填写发票交旧验旧明细表，到税局购买所需发票
8、根据连锁分公司所报连锁各药房销售数据，进行相应的开票
帐务管理
1、根据当月所***，在用友里做收入，并与开票系统数据进行核对，检查是否重、漏做，确认无误后交接主办会计。
其他
1、认真完成领导安排的工作，并积极配合各岗位工作人员的工作。


任职要求：
1.专科及以上学历;财会相关专业;
2.有会计相关工作经验;熟悉财务相关知识，法律法规；并熟练掌握财务软件的应用等;会计从业资格证
3.做事稳重、坚持原则、忠于职守、细致严谨、思维敏捷，具备良好的职业操守